Возврат товаров поставщикам

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Учёт товаров >

Возврат товаров поставщикам

Список документов отображается при выборе пункта меню Товары > Возвраты товаров поставщикам. В шапке документа необходимо указать организацию, склад, контрагента и валюту. Если задан тип цен, стоимость товаров будет устанавливаться автоматически из справочника "Номенклатура". При указании договора тип цен и валюта подставляются автоматически.

 

 

При необходимости можно пересчитать цены товаров, выбрав пункт меню Действия > Пересчитать цены на закладке "Товары".

 

При проведении документа выполняются следующие действия:

1) списание товаров со склада (регистр учёта "Товары на складах");

2) увеличение задолженности поставщика перед организацией (регистр "Взаиморасчёты с контрагентами").

Для погашения задолженности поставщика используются документы "Приходный кассовый ордер" и "Входящее платёжное поручение".

 

 

Если на складе-отправителе отсутствует достаточное количество какого-либо товара, принадлежащего выбранной организации, в карточке документа отображается закладка "Ошибки проведения" с описанием ошибки.