Поступление товаров оператору

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Учёт товаров >

Поступление товаров оператору

Для отражения ситуации, когда товар от поставщика доставляется не на склад организации, а получается непосредственно оператором, используется документ "Поступление товаров оператору". Список документов отображается при выборе пункта меню Операторы > Поступления товаров операторам. В шапке документа необходимо указать организацию, оператора, поставщика и валюту, в которой указывается стоимость товаров. Если задан тип цен, стоимость товаров будет устанавливаться автоматически из справочника "Номенклатура". При указании договора тип цен и валюта подставляются автоматически.

 

 

При проведении документа выполняются следующие действия:

1) оприходование товаров на виртуальный склад оператора (регистр учёта "Товары у операторов");

2) увеличение задолженности перед поставщиком (регистр "Взаиморасчёты с контрагентами").

Для погашения задолженности перед поставщиком используются документы "Расходный кассовый ордер" и "Исходящее платёжное поручение".